兰州仲裁委员会秘书处2026年预算情况说明

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第一部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、转移支付安排情况

十三、预算绩效管理情况

十四、名词解释

第二部分  2026年部门（单位）预算公开表

附件：2026年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

兰州仲裁委员会秘书处为司法局隶属的自收自支事业单位，主要工作职责是：

1、具体办理仲裁案件的受理、仲裁文书的送达、案件的程序管理和服务、档案管理、联系仲裁员等日常事务。

2、宣传推广仲裁法律制度。

3、收取和管理仲裁费用。

4、办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州仲裁委员会秘书处内设四个科室，各科室主要职责如下：

综合科：负责秘书处党的建设工作；负责单位的内部组织协调工作；负责单位会议、公文、印章、人事、财务管理等日常事务性工作，包括文书、档案管理、干部教育培训、办公场所管理、办公资产及其他办公设施设备管理工作；负责仲裁法律、法规和政策的宣传工作；负责仲裁信息化平台管理维护工作；负责仲裁业务发展研究工作，包括与有关新闻媒体的联系工作，仲裁法律制度在商会、行业协会和企业的推广工作等。

仲裁一科：负责“一带一路”国际商事仲裁案件及其他涉外商事案件的调解和审理等工作；负责建设工程、房地产、商品房买卖等类型案件的调解和审理工作。

仲裁二科：负责金融、保险、证券等类型案件及其他金融案件的调解和审理工作；负责知识产权类和其他普通民商事类型案件的调解和审理工作。

案件受理内审科：负责仲裁案件的咨询、受理、收费和部分案件的组庭工作；负责对案件仲裁前的法院保全工作；负责组织仲裁专家委员会会议工作；负责仲裁案件鉴定机构的选定工作；负责对已结案件卷宗整理、装订、归档和卷宗管理工作；负责对仲裁案件的内部审查、核阅、评议、回访和信访答复工作；负责对仲裁员、案件秘书的监督考核工等作。

2、人员设置情况

兰州仲裁委员会秘书处现有编制人员32人，实有在岗工作人员34人，其中：管理岗在编人员27人，工勤人员2人，临聘人员5人。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年收入预算624.41万元，较上年预算增加8.28万元，增长的主要原因是在编人员增资。包括一般公共预算收入624.41万元，其他如政府性基金预算收入、财政专户收入、事业收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入及上年结转等均为0。

（二）支出预算

本单位2026年支出预算共安排资金624.41万元，较上年增加8.28万元。增长的主要原因是在编人员增资。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出455.83万元。明细如下：工资福利（非统发）182.09万元、在职人员采暖补贴13.44万元、养老保险46.93万元、职业年金23.47万元、医疗保险15.21万元、其他社会保险2.05万元、住房公积金35.2万元；长聘人员工资16.68万元、其他社会保险0.24万元、住房公积金2万元、养老社保4.23万元、医疗保险2.49万元。

2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出19.3万元，明细如下：办公费5.64万元、邮电费1.2万元、差旅费1.4万元、工会经费2.19万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用1.44万元、培训费1.75万元、取暖费2.66万元、水费0.15万元、电费0.6万元、压缩5%综合办公费0.47万元。

3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出475.13万元，较上年增加36.34万元，变化的主要原因是新增在编人员1名。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门（单位）2026年共安排项目支出149.28万元：较上年减少28.06万元，变化的主要原因是2026年项目任务缩减，对应经费减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年部门专项业务类项目支出149.28万元。具体安排如下：物业费1.46万元、房租53.46万元、仲裁案件经费94.36万元、

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出149.28万元，下县区支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2026年政府性基金支出0万元，无增减变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元，无增减变化。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，与上年增持平。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元，由市财政统一预留，依据实际情况实报实销；公务用车购置0万元；公务用车运行维护1.8万元，与上年持平。

本级“三公”经费支出预算1.8万元，与上年增持平。其中公务接待费0万元，；因公出国（境）0万元，依据实际情况实报实销；公务用车购置0万元；公务用车运行维护1.8万元，与上年持平。

无所属单位“三公”经费支出。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年单位培训费支出预算1.75万元，较上年增加0.3万元，变化的主要原因是在编人员增加。2026年本单位会议费支出预算0万元，无增减变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排19.3万元。具体安排如下：办公费5.64万元、邮电费1.2万元、差旅费1.4万元、工会经费2.19万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用1.44万元、培训费1.75万元、取暖费2.66万元、水费0.15万元、电费0.6万元、压缩5%综合办公费0.47万元。

2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年减少2.45万元，变化的主要原因是福利费取消。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排4.3万元，具体安排如下仲裁法律文本制作费4.3万元。

2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年无增减变化。

十、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出0万元，较上年增加0万元，无变化。

十一、国有资产占用情况说明

本单位上年末固定资产金额为93.19万元,其中：共有车辆1辆;通用设备 200台（套），家具和用具128张（个），价值93.19万元；无形资产48.5万元。

十二、转移支付安排情况

本单位2026年共安排转移支付支出0万元，无增减变化。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作。部门按照《预算法》及市财政局预算支出绩效管理要求，在编制预算及绩效目标时，高度重视组织领导工作，由秘书处处长统一安排部署，各科室科长牵头，单位各预算科室结合中央、省级工作任务和市委、市政府年初目标任务积极谋划项目，遵循“谁申报项目，谁申报绩效”的原则，建立了部门预算绩效目标项目库，根据入库项目编制完成年度部门预算。通过中期绩效监控、财政（部门）绩效评价及年终绩效自评等形式，对全年预算执行及绩效评价工作进行全过程监督，绩效管理工作平稳运行，达到了预期效果。

2.本单位绩效目标编报情况。说明纳入我处绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金149.28万元，主要的项目支出有运转类项目支出149.28万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出149.28万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。我处整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金624.41万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

本单位根据《预算法》《中共兰州市委兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》要求，按照“谁批复预算、谁批复目标”的原则，绩效目标与预算同步批复下达，同步在同一网站及时、准确、完整地向社会公开。（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

本单位在绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：绩效管理理念有待进一步增强，绩效自评、评价制度建设还不完备。结果应用：我单位将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，为下一年的工作奠定良好基础。2026年我部门将进一步健全预算绩效管理机制，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强财务与业务工作衔接，强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理进一步提升。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

                            兰州仲裁委员会秘书处

                                                                                       2026年2月11日

兰州仲裁委员会秘书处2026年度整体及项目绩效目标公开套表.xlsx

兰州仲裁委员会秘书处2026年度预算公开套表.xlsx