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第一部分  2024年单位预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况 

四、一般公共预算支出情况 

五、政府性基金安排情况 

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明 

十、国有资产占用情况说明 

十一、转移支付安排情况 

十二、预算绩效管理情况 

十三、名词解释 

第二部分  2024年部门（单位）预算公开表

     附件：2024年兰州仲裁委预算公开套表

               2024年仲裁委整体及项目支出绩效目标批复表

               2024年仲裁委整体及项目支出绩效目标公开表

一、部门（单位）职责

兰州仲裁委员会秘书处为自收自支事业单位，内设三个部门，各部门主要职责如下：

（一）综合部：负责兰州仲裁委员会的财务管理、文书档案管理、后勤服务、仲裁员培训与管理，仲裁案件受理费及处理费的计算收取工作等工作。

（二）案件审理部：负责案件的咨询、审查、立案、审批工作；负责仲裁庭的组庭、其他案件办理前的工作、庭审期间的工作及案件审理期限间各种法律文书的制作与送达工作；负责庭审活动的组织协调工作、协调仲裁案件在法院的财产保全、执行等事项。

（三）宣传联络部：负责对外宣传联络，对仲裁法的宣传普及工作，负责仲裁法律知识、典型仲裁案件的宣传、报道工作。与企业等相关经济组织间的业务联系和仲裁法律指导；负责与全国仲裁协会和其他行业组织、社会组织的业务联系；负责分支机构的日常管理与联系工作等。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州仲裁委员会秘书处内设机构3个部门，分别为综合部、案件审理部、宣传联络部三个科室。

2、人员设置情况

兰州仲裁委员会秘书处编制32名，其中：事业人员30名，工勤人员2名。实有工作人员31名，其中：在编在岗事业人员24人，工勤人员2人，临聘人员5名。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算812万元，较上年预算增加412万元，增长的主要原因是2023年12月仲裁收费标准提高，仲裁宣传力度增大，仲裁服务便捷高效，仲裁案件数量明显增加。

（二)支出预算

本单位2024年预算共安排资金562.9万元，较上年增加290.29万元。增长的主要原因：一是在编人员增加4人，人员经费和公用经费相应增加。二是仲裁案件经费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年安排人员支出398.79万元。明细如下：工资福利（非统发）152.03万元、在职人员采暖补贴12.05万元、养老保险40.77万元、职业年金20.39万元、医疗保险12.69万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金30.58万元；长期临聘人员工资16.68万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金2万元、养老社保3.93万元、医疗保险2.31万元。

2、公用经费。本单位2024年安排公用经费支出21.07万元，明细如下：办公费5.94万元、邮电费1.1万元、差旅费1万元、电费0.6万元、水费0.15万元、工会经费1.22万元、福利费3.8万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用1.44万元、取暖费2.66万元、培训费1.36万元。

3、增减变动说明。本单位2024年安排基本支出419.86万元，较上年增加189.76万元，变化的主要原因是新增在编人员4名，人员经费和公用经费相应增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年安排项目支出143.04万元。较上年增加 101.04万元，变化的主要原因是：一是新增租赁费、物业费；二是仲裁收入增加，仲裁员报酬增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年部门运转类项目支出143.04万元。具体安排如下：物业费1.72万元、租赁费71.28万元、仲裁案件经费70.04万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出143.04万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，与上年无增减变化。其中：公务接待费0万元；因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元；公务用车运行维护1.8万元，与上年无增减变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年单位培训费支出预算1.36万元，较上年增加1.36万元，变化的主要原因是在编人员增加。2024年本单位会议费支出预算0万元，无增减变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出安排21.07万元。具体安排如下：办公费5.94万元、邮电费1.1万元、差旅费1万元、电费0.6万元、水费0.15万元、工会经费1.22万元、福利费3.8万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用1.44万元、取暖费2.66万元、培训费1.36万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加7.03万元，变化的主要原因是在编人员增加公用经费相应增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出4.3万元，较上年增加4.3万元，变化的主要原因是新增委托业务费4.3万元。

十、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为138.24万元,其中：通用设备 167台（套），价值89.74万元，无形资产48.5万元；无偿调拨车辆1辆。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年安排转移支付支出0万元，较上年无增减变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

根据市委市政府《关于印发兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行) 的通知》（兰发〔2019〕6号）文件要求，本单位严格落实资金管理，统筹规划，强化制度建设，落实工作责任，全面推进预算绩效管理工作顺利进行。专门成立了预算绩效管理工作小组，主要制定绩效管理实施方案，明确绩效自评和重点评价各项要求。

2.绩效目标管理方面

本单位严格按照财政部门要求完成了单位绩效目标编报。

3.绩效运行监控方面

2023年度我单位认真组织开展了项目资金绩效运行监控工作，预算安排4个项目，预算资金113.4万元，截止年末预算支出113.31万元，支出进度99.99%。

4.绩效评价管理方面

本单位为二级预算单位，预算安排4个项目，预算资金113.4万元。其中：

（1）仲裁发展经费：预算安排42万元，实际支出41.99万元,完成绩效目标，绩效自评结果为优。

（2）物业费：预算安排2.66万元，实际支出2.66万元,完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

（3）租赁费：预算安排60.19万元，实际支出60.19万元，完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

（4）政务信息化项目：预算安排8.55万元，实际支出8.55万元，完成了绩效目标，绩效自评结果为优。

我单位整体支出绩效申报内容与实际相符，申报目标合理可行，总体绩效目标完成情况良好，自评结果为“优”。

5.绩效结果反馈与应用方面

我单位在绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：个别指标设置不够合理，导致自评、评价不易考核，绩效管理指标体系理解有待进一步增强，绩效自评、评价制度建设还需进一步完善。

我单位已将绩效结果作为编制下年度预算和项目资金申请分配的重要依据，为下一年的工作奠定良好基础，同时将绩效结果作为部门负责人个人考核及评先选优的依据。2023年我单位将进一步健全预算绩效管理机制，优化预算管理流程，明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理进一步提升。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2024年纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金143.04万元，主要的项目支出有仲裁案件经费70.04万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出70.04万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：

2024年兰州仲裁委预算公开套表.xlsx

2024年仲裁委整体支出及项目支出绩效目标公开表.zip

2024年仲裁委整体支出及项目支出绩效目标批复表.zip

                                                                                     兰州仲裁委员会秘书处           

                                                                                              2024年2月26日